甘肃省药品监督管理局2019年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、职能职责

1、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。拟订监督管理政策规划，组织起草有关地方性法规、规章草案，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与银河网上赌场政策。

2、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。组织制定药品、医疗器械地方标准。监督实施药品分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

3、负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。依职责承担药品、医疗器械和化妆品注册管理工作。贯彻落实执业药师资格准入制度，负责执业药师注册和管理工作。

4、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范和经营（药品批发、零售连锁总部〉质量管理规范。依职责指导实施其他经营、使用质量管理规范。

5、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管工作。

6、负责药品、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为。

7、负责贯彻落实药品、医疗器械和化妆品“放管服”改革政策，完善审评审批银河网上赌场便利化措施，鼓励药品、医疗器械创新发展，促进陇药产业高质量发展。

8、负责药品、医疗器械和化妆品监管能力建设。推进药品职业化检查员队伍建设。组织开展药品安全宣传、对外交流与合作。

9、负责指导市县市场监督管理部门药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

10、完成省委、省政府和国家药品监督管理局、省市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

甘肃省药品监督管理局编制2019年度决算的范围包括局本级6个所属事业单位，共7个预算单位（其中甘肃省食品药品监督管理局机关与甘肃省药品监督管理局后勤银河网上赌场中心合并编报决算），分别为：

甘肃省药品监督管理局（含甘肃省药品监督管理局后勤银河网上赌场中心）

甘肃省药品稽查局

甘肃省药品检验研究院

甘肃省医疗器械检验检测所

甘肃省药品和医疗器械不良反应监测中心

甘肃省药品监督管理局审评认证中心

甘肃省药品监督管理局信息中心

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计26,109.42万元。收支较上年决算数减少22,012.36万元、下降45.74%，主要原因是机构改革，职能划分，将原省食药局的部分职能及相应的处室、直属单位划转至省市场局，与之相关的资金一并减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计16,090.40万元，较上年决算数减少14,202.66万元，下降46.88%，主要原因是机构改革，职能划分，将原省食药局的部分职能及相应的处室、直属单位划转至省市场局，与之相关的收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入14,775.00万元，占91.82%；其他收入1,315.40万元，占8.18%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余10,019.02万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计18,372.77万元，较上年决算数减少13,833.25万元，下降42.95%，主要原因是机构改革，职能划分，将原省食药局的部分职能及相应的处室、直属单位划转至省市场局，与之相关的支出减少。其中：基本支出5,116.38万元，占27.85%；项目支出13,256.38万元，占72.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计21,731.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少20,701.64万元，下降48.79%。主要原因是机构改革，职能划分，将原省食药局的部分职能及相应的处室、直属单位划转至省市场局，与之相关的各项收入、支出一并减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出15,016.76万元，较上年决算数减少14,600.20万元，下降49.30%。主要原因是机构改革，职能划分，将原省食药局的部分职能及相应的处室、直属单位划转至省市场局，与之相关的财政拨款支出减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共银河网上赌场支出14,050.20万元，占93.56%，较年初预算数增加4,536.24万元，增长47.68%，主要原因是2019年度中央转移支付资金未在年初预算中反映。

2．文化旅游体育与传媒支出158.35万元，占1.05%，较年初预算数增加158.35万元，增长0.00%，主要原因是158.35万元为2018年结转资金，未在年初预算中反映。

3．社会保障与就业支出414.82万元，占2.76%，较年初预算数增加10.78万元，增长2.67%，主要原因是年中追加了对机关事业单位基本养老保险基金的补助的预算。

4．卫生健康支出183.51万元，占1.22%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

5．住房保障支出209.88万元，占1.40%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,840.78万元。其中：人员经费3,308.23万元，较上年决算数减少868.05万元，下降20.79%，主要原因是机构改革，职能划分，将原省食药局的部分职能及相应的处室、直属单位划转，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费532.55万元，较上年决算数减少103.61万元，下降16.29%，主要原因是机构改革，职能划分，将原省食药局的部分职能及相应的处室、直属单位划转，与之相关的公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、取暖费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计55.96万元，较年初预算数减少125.78万元，下降69.21%，主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加87.10万元，增长60.88%，主要原因是为提升食药行业监督、检验能力，增加培训班次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用11.60万元，主要是用于赴国外学习交流监督管理工作先进经验。费用支出较年初预算数减少38.40万元，下降76.80%，主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少59.12万元，下降83.60%，主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出，本年度较上年度出境人员减少。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务用车运行维护费41.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少83.40万元，下降66.69%，主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少26.90万元，下降39.24%，主要原因是提倡统筹管理，尽量拼车坐满，近程绿色出行。

公务接待费2.70万元，主要用于接待接待国内其他省市药品监督管理人员到我系统学习考察调研工作。费用支出较年初预算数减少3.98万元，下降59.58%，主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.07万元，下降28.38%，主要原因是严格控制接待人数及接待标准。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为23辆；国内公务接待42批次271人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出379.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、维修维护费、工会经费、其他交通费（公务员车补）等。机关运行经费较上年决算数减少69.76万元，下降15.51%，主要原因是厉行节约进一步控制办公费、劳务费、差旅费等支出。其中：本年度会议费支出99.07万元，较年初预算数减少123.93万元，下降55.57%，主要原因是本年度减少会议次数，“以训代培”。本年度培训费支出406.97万元，较年初预算数减少66.49万元，下降14.04%，主要原因是厉行节约，压减培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计1,333.22万元，其中：政府采购货物支出1,333.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购银河网上赌场支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,333.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,322.14万元，占政府采购支出总额的99.17%。主要用于采购办公设备及实验用精密仪器设备。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是用于直属事业单位抽样检验的业务用车及机关保留公务用车和车改后待报废处理车辆。单价50万元（含）以上通用设备15台（套），单价100万元（含）以上专用设备19台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度5个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金6638万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：两品一械注册监管经费、两品一械抽验检验经费、执法办案经费、物业及房租费4个项目自评结果为“优”，涉及资金5638万元；药品检验监管能力建设资金项目自评结果为“中”，涉及资金1000万元。（《自评表》详见附件）

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出12844.89 万元，自评结果为“良”。从评价情况来看，部门管理指标中资金到位及时、执行符合规定、管理制度健全；履职效果指标完成率较好；能力建设指标中组织建设规范、人力资源、档案管理完备、信息化建设完备；银河网上赌场对象满意度指标达到预期。

3、转移支付支出绩效自评情况

组织对2019年度中央转移支付药品监管补助资金开展了绩效自评，涉及金额4678万元（包括转移市县492万元），自评结果为“优”。（《自评表》详见附件）

（二）部门评价情况

本部门组织对1个重点项目（两品一械抽验检验经费）开展了绩效评价，涉及资金2963万元，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见附件）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和银河网上赌场等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和银河网上赌场支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和银河网上赌场的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

1.2019年省级部门预算执行情况绩效自评报表（省药监局）.xlsx

2.甘肃省药品监督管理局关于报送《2019年两品一械抽验绩效评价报告》的函.doc

3.转移支付资金绩效自评表.pdf

4.甘肃省药品监督管理局（汇总）.xls