按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年预算公开如下：

一、单位职责

（一）银河网上赌场药品监管系统信息化建设；

（二）提高药品监管人员和从业人员素质，负责全省药品监管执法人员培训银河网上赌场；

（三）开展药品信息咨询；

（四）承担本系统信息化建设和技术银河网上赌场。

二、机构设置

内设办公室、培训部、咨询银河网上赌场部、信息部共计4个科室。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算228.18万元（详见部门预算公开表1,2），2020年预算收入26.29万元，比2020年预算增加201.89万元，增长768%，增长的主要原因是：省药监局党组2020年11月召开党组会研究决定由信息中心承担省局信息化建设的具体工作，之前我中心不承担这项职能。政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2021年支出预算228.18万元（详见部门预算公开表3，11）,其中：当年财政拨款预算228.18万元，比2020年预算增加201.89万元，增长768%，增长的主要原因是：信息中心将围绕省局信息化建设开展工作,包括：开展信息化建设培训调研工作，聘用专业信息化人才力量，规范信息化专业水平，提高干部职工业务能力。当年财政拨款主要包括：

1.一般公共银河网上赌场支出222.36万元。

2.卫生健康支出1.63万元。

3.住房保障支出1.75万元。

4.社会保障和就业支出2.44万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出228.18万元，详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出28.18万元，2020年预算26.29万元，比2020年预算增加1.89万元，增长的主要原因是正常人员公用经费薪酬标准提高。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算200万元，2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2020年预算增加200万元，增长100 %，增长的主要原因是：为信息化建设项目支出，之前中心不负责信息化建设这项职能，2021年省局将加大信息化建设力度，由信息中心具体实施。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.2021年公务接待费预算0万元，2020年公务接待费0.03万元，下降的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，压缩经费支出。

2.2021年培训费预算拨款15.10万元（日常财政拨款预算0.10万元、预算项目经费15万元），2020年培训费预算0.12万元，比上年增加14.98万元，增加原因：增加新的业务，要组织培训班、召开视频会议、现场调研、微信群等多种方式培训。

3.2021年会议费5万元，2020年会议费预算为0。比上年增加5万元，增加原因是邀请专家举办相关信息化方面调研讨论方案等会议。

4.2021年公务用车购置及运行维护费预算0.25万元，2020年预算0.26万元，全部为公务用车运行维护费，比上年减少0.01万元，下降的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，压缩经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）2021年政府采购预算总额0万元，

（二）国有资产占有情况

上年末固定资产金额为31.76万元，其中通用设备 22.5万元、办公家具 8.36万元，无形资产0.9万元。2021年拟购置固定资产总额为3.86 万元，主要为计算机设备2.4万元、办公家具 1.46万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2020年度我中心纳入预算绩效管理,范围为2020年度整体支出绩效。涉及基本支出经费26.29万元，无预算项目支出经费。人员执行率100%。较好的完成绩效运行管理，及时上报1-6月和1-9月两次开展绩效运行监控工作，同时完成2020年度预算绩效整体支出自评，绩效自评的结果分析中，执行符合相关规定，管理制度健全，产出指标率达到100%，效率指标成效较好。为了切实发挥中心职能，维护好智慧监管信息化系统，2021年增加预算项目支出绩效，打破我省药品信息化人才队伍紧缺的困境，为我省实现“智慧药监”打下坚实基础。

（二）2021年预算项目支出预算绩效目标管理的二级项目 2个，涉及财政支出200万元，全部是一般公共预算项目，涉及财政支出200万元，2021年1个预算单位纳入预算整体支出绩效管理目标管理。

2021年绩效目标公开表（信息中心）.xlsx

2021年预算公开表（信息中心）.xls