按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年预算公开如下：

一、单位职责

（一）承担全省药品、医疗器械、化妆品不良反应（不良事件）报告及药物滥用监测报告的收集、评价、反馈、上报工作；

（二）负责药品、医疗器械、化妆品不良反应（不良事件）监测评价的宣传、培训和咨询银河网上赌场工作。

二、机构设置

内设办公室、药品化妆品监测科、医疗器械药物滥用监测科，共计3个科室。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算 361.56 万元（详见部门预算公开表1,2），2020年预算收入214.61万元，比2020年预算增加146.95万元，增长68.47%，主要原因：增加医疗机构四项监测工作经费。包括：一般公共预算财政拨款收入356.93万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入4.63万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2021年支出预算361.56万元（详见部门预算公开表3，11），其中：当年财政拨款预算356.93万元，比2020年预算增加146.95万元，增长68.47%，增长的主要原因是：增加支付医疗机构四项监测工作经费。当年财政拨款主要包括：

1.一般公共银河网上赌场支出344.83万元。

2.医疗卫生与计划生育支出3.51万元。

3.住房保障支出3.51万元。

4.社会保障和就业支出5.08万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出356.93万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出56.93万元，2020年预算79.61万元，比2020年预算减少22.68万元，减少28.49%，减少原因：人员减少2人，其中调出1人，离岗创业1人。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算300万元，2020年一般公共预算拨款项目支出预算135万元，比2020年预算增加165万元，增长122.22 %，增长的主要原因是：其中增加支付医疗机构四项监测工作经费155万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）2021年公务接待费预算0.07万元，2020年公务接待费0.08万元，比2020年预算减少0.01万元。下降的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，压减经费。

（二）2021年培训费预算49.11万元（财政拨日常经费培训费0.11万元、预算项目经费49万元），2020年培训费预算31.44万元，比2020年预算增加17.67万元，增加原因：增加地州市2级以上医疗机构业务人员培训，培训人数增加。

（三）2021年会议费6万元，2020年会议费预算为0，增加原因：邀请专家开展药品、医疗器械、化妆品评审评查会议。

（四）2021年公务用车购置及运行维护费预算0.78万元，2020年预算0.8万元，全部为公务用车运行维护费，比2020年预算减少0.02万元，下降的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，压缩了相关支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）2021年政府采购预算总额0万元

（二）国有资产占有情况

上年末固定资产金额为31.52万元，其中通用设备25.53万元、办公家具5.98万元，2021年拟购置固定资产总额为23.66万元，主要为计算机设备10.1万元、打印设备8.1万元、办公家具5.16万元，其他0.3万元已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2020年度我中心纳入预算绩效管理,范围是2020年度整体支出绩效和预算项目支出绩效。项目为“两品一械注册监管费”138万元，为了不断强化对项目绩效目标和单位整体绩效目标管理，加强绩效运行监控管理，年初围绕工作计划，强调成本效益，着力完善预算绩效管理方案，推动预算管理效率和使用效率不断提升。及时对上述项目分1-6月和1-9月两次开展绩效运行监控上报，同时完成2020年度预算项目绩效自评，涉及资金138万元，占项目支出总额的100%。绩效自评的结果分析中，项目资金有保障、执行符合相关规定、预算绩效管理制度健全，产出指标完成率达到97%以上，效益指标成效较好，满意度指标达到预期。并对我中心开展了部门整体支出绩效评价和预算项目支出绩效评价，向省药监局进行了绩效目标申报。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出300万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出300万元，2021年1个预算单位纳入预算整体支出绩效管理目标管理。

2021年绩效目标公开表（不良反应）.xlsx

2021年预算公开表（不良反应）.xls