甘肃省药品检验研究院2021年预算公开说明
2021年03月16日 15:58

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、单位职责

(一)负责药品、化妆品、食品、保健食品、食品药品包装材料注册检验、监督检验、委托检验、安全评价及仲裁检验;

(二)负责承担国家药品监督管理局授权的生物制品批签发检验;

(三)组织开展药品、化妆品、食品、保健食品、食品药品包装材料检验标准、检验检测方法等相关技术研究和技术银河网上赌场;

(四)承担药品、化妆品、食品安全突发事件的应急检验;

(五)参与制订、修订国家或省有关检验检测标准、技术规范;

(六)开展药品、化妆品、食品相关科研以及质量研究,承担药品、化妆品检测相关业务指导工作;

(七)承担大专院校委托的教学任务;

(八)承担甘肃省药品监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置

根据职责,我院共设置内设机构19个和分支机构3个,其中内设机构行政管理科室5个,业务管理科室5个,检验研究科室9个。行政管理科室为:办公室、党委办公室、纪检监察室、规划财务科、后勤银河网上赌场中心;业务管理科室为:业务技术管理科、药品化妆品监督抽检办公室、质量保证科、设备管理中心、信息中心;检验研究科室为:中药材藏药检验研究室、中成药检验研究室、化学药品检验研究室、生物制品检验研究室、化妆品检验研究室、微生物检验研究室、药品化妆品安全评价中心;分支机构为渭源路分院、陇西分院及兰州新区分院。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

2021年预算收入4263.69万元(详见部门预算公开表1,2),比2020年预算收入4979.72减少716.03万元,下降14.37 %,下降的主要原因是2020年预算收入中包含19年结转资金697.69万元。2021年收入包括:一般公共预算收入4019.94万元,上年结转收入243.75万元。

(二)支出预算

2021年支出预算4263.69万元(详见部门预算公开表3,11),比2020年预算支出4979.72万元减少716.03万元,下降14.37%,下降的主要原因是厉行节约、缩减支出。2021年当年支出包括:

1、一般公共银河网上赌场支出 3938.87万元;

2、社会保障就业支出150.68万元;

3、卫生健康支出91.74万元;

4、住房改革支出82.4万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出4019.94万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出1379.94万元,比2020年增加46.91万元,增长0.35 %,增长(下降)的主要原因是正常人员公用经费标准提高。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算2640万元,比2020年预算减少309万元,下降10.47%,下降的主要原因是厉行节约、缩减支出。

经济社会发展项目2个,主要是:

药品事务-两品一械抽验经费1500万元;

其他市场监督管理事务-公共卫生补助资金1140万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费1.22万元,比2020年预算减少0.04万元,下降3.17%,下降的主要原因是厉行节约,完善公务接待制度,相关公务来访的减少。

3.公务用车购置及运行维护费23万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费23万元),比2020年预算减少9.94万元,下降30.17%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费31.78万元,比2020年预算减少4.19万元,下降11.64 %,下降的主要原因是按照建设节约型社会及过紧日子的精神,今年缩减一般性消耗支出,培训类采取以网络培训为主。

5.会议费18万元,比2020年预算减少42万元,下降70%,下降的主要原因是厉行节约、缩减支出,以线上会议为主。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2021年预算无非税收入。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额1490万元,其中:政府采购货物预算1490万元(涉及实验用专用材料560万元,办公及专用设备930万元)。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16131.41万元。其中:办公用房4261.99平方米,价值111.02万元。共有公务用车6辆,价值163.25万元。2021年度我院拟购置购置固定资产总额为930万元,主要为实验仪器设备、计算机设备、打印设备、办公家具等,已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况。

2020年度我单位预算项目全部纳入预算绩效管理范围,项目主要包括:两品一械抽验检验经费、食品药品监管补助资金,涉及金额3205万元(省级1053万元、中央2152万元)。根据《甘肃省药品监督管理局关于开展2020年度省级财政预算和绩效目标编报工作的通知

》要求,从预算安排和绩效目标申报环节入手不断强化对项目绩效目标和单位整体绩效目标管理。加强绩效运行监控管理,对上述全部项目分1-6月和1-9月两次开展绩效运行监控。并根据《甘肃省药品监督管理局关于开展2019年省级预算执行情况绩效评价工作的通知》要求,配合完成2019年度全部预算项目的绩效自评工作,就自评结果来看,项目资金到位及时,资金使用规范,重点工作管理制度健全,产出指标完成率较高,效益指标成效较好、满意度指标基本达到预期。

(二)2021年单位预算项目支出绩效目标情况。

2021年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目4个(两品一械抽验检验经费、两品一械注册监管经费、食品药品监管补助资金、药品检验监管能力建设资金),涉及财政支出2640万元,均为一般公共预算项目。


2021年绩效目标公开表(药检院).xlsx

2021年预算公开表(药检院).xlsx

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