按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责医疗器械监督抽验、评价性抽验；负责全省医疗器械注册检验、许可检验、委托检验、仲裁检验；组织开展全省医疗器械质量检验标准、检验方法等相关技术研究。

二、机构设置

省医疗器械检验检测所直属省药监局公益一类事业单位。内设办公室、质保科、业务科、电气室、物理室、生物室、化学室等七个科室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年单位收支包括基本支出和项目支出的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算16432.28万元，其中：当年财政拨款收入1555.38万元，比2020年预算增加129.54万元，增长0.79%，增长的主要原因是两品一械抽验检验经费（包括买样、生物制品疫苗、冷链等）增加及正常人员公用经费标准提高。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1555.38万元，上年结转14876.90万元。

（二）支出预算

2021年支出预算16432.28万元，其中：当年财政拨款预算1555.38万元，比2020年预算增加129.54万元，增长0.79%，增长的主要原因是两品一械抽验检验经费（包括买样、生物制品疫苗、冷链等）增加及正常人员公用经费标准提高。当年财政拨款主要是：

1.一般公共银河网上赌场支出1471.34万元。

2.社会保障和就业支出35.38万元。

3.卫生健康支出24.11万元。

4.住房保障支出24.55万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出15345.34万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出313.34万元，比2020年预算增加34.70万元，增长12.45%，增长的主要原因是正常人员公用经费标准提高。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算15032万元，比2020年预算增加14063.80万元，增长1452.57%，增长的主要原因是能力建设项目正在筹建中。

经济社会发展项目3个，主要是：两品一械抽验检验经费（包括买样、生物制品疫苗、冷链等）600万元；食品药品安全能力建设资金（中央）13874万元;食药监管专项资金（中央食品药品监管补助）380万元；

保障运转经费1个，主要是：房租经费178万元；

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.公务接待费0.36万元，比2020年预算增加0.01万元，增长2.86%，增长的主要原因是预算额度结构变动。

2.公务用车购置及运行维护费11.71万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.71万元），比2020年预算减少0.39万元，下降3.22%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

3.会议费10万元，比2020年预算增加10万元，增长100%，增长的主要原因是2021年全省医疗器械专项工作会议增加。

4.培训费66.29万元，比2020年预算减少7.37万元，减少10%，减少的主要原因是压减培训支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0元。2021年无涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额14075.55元，其中：政府采购货物预算96.55万元，政府采购工程预算13874万元(上年结转)，政府采购银河网上赌场预算105万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5825.88万元。其中：办公用房370.74平方米，价值65.44万元。单位共有公务用车6辆，价值80.41万元。单价20万元以上的设备价值3917.39万元。2020年拟采购固定资产约96.55万元。主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年绩效预算管理工作情况

2020年我单位项目预算全部纳入预算绩效管理范围，涉及资金968.2万元（含省级资金478.2万元、中央资金490万元），项目主要包括：两品一械抽验检验经费、房租费和食品药品监管补助资金（中央转移支付）。加强绩效运行监控管理，对两品一械抽验检验经费、房租费和食品药品监管补助资金项目分1-6月和1-9月两次开展绩效运行监控。对相关项目开展了绩效自评，加强了绩效评价结果的应用。从绩效自评的结果看：项目资金到位及时、执行符合规定、管理制度健全、履职效果良好、能力建设完备，抽验抽样指标完成率达到95%以上，效益指标成效较好、满意度指标基本达到预期。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个（两品一械抽验检验经费（包括买样、生物制品疫苗、冷链等）、食品药品监管补助、房租费），涉及财政支出1555.38万元，其中：一般公共预算项目4个（一般公共银河网上赌场支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出），涉及财政支出1555.38万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

1.一般公共银河网上赌场支出：反映主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

2. 两品一械抽验检验经费（包括买样、生物制品疫苗、冷链等）：是指药品、化妆品和医疗器械，我们单位主要是涉及医疗器械方面的抽验检验经费。

3. 食品药品监管补助资金：是指中央财政通过专项转移支付安排，用于支持地方政府市场监管、药品监管部门实施食品药品监督管理和能力建设的补助资金。

2021年绩效目标公开表（器械所）.xlsx

2021年预算公开表（器械所）.xlsx