按照《预算法》、《预算法实施条例》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、单位职责

依法查处省内及跨省(区、市)食品、药品违法大案要案；依法处置食品、药品安全突发事件；组织实施重大活动食品安全保障工作；负责保健食品、药品、医疗器械广告监测工作；承担食品药品安全12331（12315）投诉举报受理工作。

二、机构设置

内设办公室、督察科、财务科、法规监督科、食品生产稽查科、食品经营稽查科、药品化妆品生产使用稽查科、药品化妆品流通稽查科、医疗器械稽查科、省食品药品安全投诉举报中心综合科、投诉举报中心受理科等11个内设机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年单位收支包含基本支出和项目支出汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算762.92万元，比2020年预算增加（不含单位上年结转）2.89万元，增长0.38%，增长的主要原因是正常人员公用经费标准提高，当年财政拨款包括：一般公共银河网上赌场预算收入647.66万元，上年结转34.71万元。

（二）支出预算

2021年支出预算762.92万元，比2020年预算增加（不含单位上年结转）2.89万元，增长0.38%，增长的主要原因是正常人员公用经费标准提高。包括：

1.一般公共银河网上赌场基本支出497.66万元。

2.社会保障和就业支出46.78万元。

3.卫生健康支出35.81万元。

4.住房保障支出32.67万元。

5.一般公共银河网上赌场项目支出150.00万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出762.92万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出（不含单位上年结转）

2021年基本支出612.92万元，比2020年预算增加2.89万元，增长0.47%，增长的主要原因是正常人员公用经费标准提高。

（二）项目支出（不含单位上年结转）

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算150万元，与2020年项目支出预算持平。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用无预算支出，与上年持平。

2.公务接待费1.25万元，比2020年预算减少0.07万元，下降5.30%，下降主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，压减经费。

3.公务用车购置及运行维护费无预算支出，与上年持平。主要原因是公务用车改革实施后我局无公务用车。

4.培训费9.78万元，比2020年预算增加4.89万元，增长100%，增长的主要原因是新《药品管理法》、《疫苗管理法》的实施，相应的培训支出增长。

5.会议费无预算支出，与上年持平。

6.机关运行经费145.54万元，比2020年预算减少35.28万元，下降19.50%，下降的主要原因是2021年度预算时充分考虑了结转资金的盘活，部分运行经费在结转项目中反映。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算总额30.6万元，其中：政府采购货物预算18.6万元，政府采购银河网上赌场预算12.00万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 135.94万元。其中：通用设备原值为123.00万元，专用设备3.30万元，家具用具类原值为6.40万元，图书类原值为3.24万元。2021年度拟购置固定资产总额为18.6万元，主要为执法办案装备和投诉举报坐席办公家具，已列入政府采购预算。

具体绩效目标：（详见绩效公开表）

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

根据《关于开展2020年度省级财政预算和绩效的目标编报工作的通知》我局2020年度项目资金全部纳入预算绩效管理范围，项目主要是执法办案经费，涉及金额150万元。项目资金全额纳入绩效评价目标，根据各科室年初工作计划安排分解工作任务，落实工作责任，执法办案进度定期更新，投诉举报情况每日统计汇总，按时上报绩效运行监控情况。同时完成2019年度预算项目绩效自评，自评各项指标均达到预期。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出150万元，同时纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.一般公共银河网上赌场支出：反映主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

2.两品一械：指药品、化妆品、医疗器械。

2021绩效目标公开表（稽查局）.xls

2021年预算公开表（稽查局）.xlsx