按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

研究药品、医疗器械和化妆品监督管理政策。组织起草药品、医疗器械和化妆品监督管理地方性法规、规章草案。组织制定甘肃省中（藏）药材标准和中药饮片炮制规范。监督实施药品标准、中药品种保护制度。配合监督实施药物非临床研究和临床试验质量管理规范。负责药品生产环节监督检查及违法行为查处，监督实施药品生产质量管理规范。负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品监督管理工作。组织开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测并依法处置。负责药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的监督检查及违法行为查处。负责药品安全应急处置工作。配合实施国家基本药物制度。负责医疗器械注册管理。负责化妆品备案管理。负责化妆品生产环节监督检查及违法行为查处。组织化妆品质量抽查检验。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省药监局10个职能处室，具体为综合和规划财务处、银河网上赌场,澳门信誉赌场处、药品注册管理处（中药民族药监督管理处）、药品生产监督管理处、药品流通监督管理处（进口药品管理处）、医疗器械监督管理处（医疗器械注册管理处）、化妆品监督管理处、科技和产业发展银河网上赌场处、行政审批处、机关党委（人事处）。

（二）参照公务员法管理单位

省药监局参公单位1个，包括甘肃省药品稽查局（省药品安全投诉举报中心）。

（三）直属事业单位

省药监局直属公益一类5个，包括甘肃省药品检验研究院、甘肃省医疗器械检验检测所、甘肃省药品和医疗器械不良反应监测中心、甘肃省药品监督管理局审评认证中心、甘肃省药品监督管理局信息中心。

省药监局直属暂不分类单位1个，包括甘肃省药品监督管理局机关后勤银河网上赌场中心（预算合并在机关）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算32335.2万元（详见部门预算公开表1,2）,

其中：当年财政拨款收入11832.37万元，比2020年预算减少2887.13万元，下降19.6%，下降的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，压减经费。包括：一般公共预算收入11832.37万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入20502.83万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2021年支出预算32335.2万元（详见部门预算公开表3，11）,其中：当年财政拨款预算11832.37万元，比2020年预算减少2887.13万元，下降19.6%，下降的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，压减经费。当年财政拨款主要包括：

1.一般公共银河网上赌场支出9107.53万元。

2.社会保障和就业支出356.27万元。

3.卫生健康支出256.09万元。

4.住房保障支出228.48万元。

5.转移性支出1884.00万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出11832.37万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出4080.87万元，比2020年预算增加379.57万元，增长10.3%，增长的主要原因是正常人员公用经费标准提高。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算5867.50万元，比2020年预算减少3969.70万元，下降40.4%，下降的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，压减经费。

1.经济社会发展项目4个，主要是：两品一械抽验检验经费（包括买样、生物制品疫苗、冷链等）两品一械注册监管经费（含仿制药一致性评价补助）；食品药品监管补助；药品检验监管能力建设资金。

2.保障运转经费2个，主要是：房租费；执法办案经费。

3.其他项目1个，主要是：物业费。

（三）部门管理的转移支付

2021年，共管理省对市县转移支付1884.00万元，比2020年预算增加703.00万元，增长59.5%，增长的主要原因是对下转移2021年度省级安排药品抽检工作药品买样费。其中：一般性转移支付0.00万元，专项转移支付1884.00万元。具体项目有：

1.两品一械抽验检验经费（包括买样、生物制品疫苗、冷链等）650.00万元。

2.两品一械注册监管经费（含仿制药一致性评价补助）707.00万元。

3.食品药品监管补助527.00万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用20.00万元，比2020年预算减少28.00万元，下降58.3%，下降的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，压减经费。

2.公务接待费5.57万元，比2020年预算减少0.14万元，下降2.5%，下降的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，压减经费。

3.公务用车购置及运行维护费106.40万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费106.40万元），比2020年预算减少13.36万元，下降11.2%，下降的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费521.65万元，比2020年预算增加1.82万元，增长0.4%，增长的主要原因是新《药品管理法》、《疫苗管理法》的实施，相应的培训支出增长。

5.会议费202.00万元，比2020年预算减少41.00万元，下降16.9%，下降的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，进一步压减会议次数及经费。

6.机关运行经费630.80万元，比2020年预算减少1808.70万元，下降74.1%，下降的主要原因是2021年度预算时充分考虑了结转资金的盘活，部分机关运行经费在结转项目中反映。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表

（二）非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.85亿元，其中：政府采购货物预算1.78亿元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购银河网上赌场预算743.86万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24297.6万元（原值）。其中：办公用房6031.32平方米，价值470.38万元。部门及所属预算单位共有公务用车22辆，价值539.73万元。单价20万元以上的设备价值2725.5万元（原值）。2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为1.74亿元。主要为计算机设备、打印设备、实验用专用设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

项目名称：两品一械抽验检验经费（包括买样、生物制品疫苗、冷链等）（部门本级）

项目概况：省药监局根据两品一械监管实际，下达省级药品、化妆品和医疗器械抽检任务，开展药品、化妆品、医疗器械抽样、买样和检验工作。检验结果按时上报到“国家食品安全抽检监测信息管理系统”，将抽检信息定期在省药监局门户网站公示。

立项依据：依据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品监督管理条例》等法律法规和《药品生产监督管理办法》、《药品注册管理办法》、《药品流通监督管理办法》、《药品生产质量管理规范》等规章制度及省药监局职能任务中关于药品、化妆品和医疗器械抽样、检验工作的要求，依法依规开展两品一械抽样检验工作，保障药品安全、有效、可及，维护人民群众健康权益。

实施主体：省药品检验研究院、省医疗器械检验检测所

实施周期：1年

年度预算安排：1750万元

预期总体目标：有效保障2021年度省级药品、化妆品、医疗器械抽样、买样、检验等工作任务。

具体绩效目标：（详见绩效公开表）

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

2020年度省药监局将局本级和6个财务独立的直属单位全部纳入预算绩效管理，将本级和各直属单位的预算项目全部纳入预算绩效管理范围。项目主要包括：两品一械抽验检验费、两品一械注册监管费、执法办案费、药品监管能力建设资金、物业费、房租费和食品药品监管补助资金及2个相关资金对下转移项目，涉及金额9999.2万元（省级6808.2万元、中央3191万元）。从预算安排和绩效目标申报、审核、公示等环节入手不断强化对项目绩效目标和单位整体绩效目标管理。加强绩效运行监控管理，对上述全部项目分1-6月和1-9月两次开展绩效运行监控，对绩效运行监控结果未达到预算的项目（药品监管能力建设资金）及时与省财政厅对接调整了项目支出方向和绩效目标。组织完成2019 年度全部预算项目（包中央资金）绩效自评，涉及资金11316万元，占项目支出总额的100%。绩效自评的结果分析中，项目资金到位及时、执行符合规定、管理制度健全，产出指标完成率达到95%以上，效益指标成效较好，满意度指标达到预期。对省药监局本级开展了部门整体支出绩效评价和1个重点项目（两品一械抽验检验经费）绩效评价，并及时将绩效自评和重点绩效评价结果向各相关单位进行反馈，并按要求整改落实。进一步加强对绩效评价结果的应用，省药监局与省财政厅、省市场局联合发布《甘肃省食品药品监督补助资金管理办法实施细则》，明确将绩效评价结果与预算安排挂钩，在2021年度预算资金分配中，采用因素法将各项资金分配充分考虑上年度预算绩效管理因素。对绩效评价较好的单位和项目在下年度优先安排预算，对绩效评价较差的单位和项目做出预算调整。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目10个（两品一械抽验检验经费—部门本级、两品一械抽验检验经费—部门对下转移、两品一械注册监管经费—部门本级、两品一械注册监管经费—部门对下转移、食品药品监管补助资金—部门本级、食品药品监管补助资金—部门对下转移、药品检验监管能力建设资金、执法办案经费、物业费、房租费），涉及财政支出7751.5万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出7751.5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属6个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.一般公共银河网上赌场支出：反映主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

2.转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出，具体到我系统反映根据中央补助我省食品药品监管补助资金及省级财政预算安排资金使用计划，预计下一年度委托我省市县监管机构开展各项专项工作而下达的资金。

3.两品一械：指药品、化妆品、医疗器械。

附件：

部门绩效目标公开表.xlsx

【12】部门预算公开表.xlsx