目录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责执行食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品生产、流通和消费环节监督管理的法律、法规和规章。参与起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理地方性法规、规章草案。推动落实食品药品安全企业主体责任、市县人民政府负总责的机制，落实食品药品重大信息直报制度。

2、负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全省食品安全重大整顿治理方案并组织落实。负责落实食品安全信息统一公布制度。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3、负责监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可，药品、医疗器械、化妆品质量管理规范，国家药品、医疗器械标准。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测工作。配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施药品分类管理制度。负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理。审查药品、保健食品、医疗器械广告。

4、负责制定全省食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，依法组织查处违法行为。组织开展相关质量抽验并发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置制度。

5、负责全省食品药品安全事故应急管理体系建设，组织和指导食品药品安全应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、负责制定全省食品药品安全发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。组织开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。贯彻执行执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。

7、指导市县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

8、承担省食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。督促检查市州人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

9、承办省人民政府以及省食品安全委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

甘肃省食品药品监督管理局系统归口管理的单位为9家，编报决算单位8家（其中甘肃省食品药品监督管理局机关与甘肃省食品药品监督管理局后勤银河网上赌场中心合并编报决算）

编报单位分别是：

甘肃省食品药品监督管理局（含甘肃省食品药品监督管理局后勤银河网上赌场中心）

甘肃省食品药品稽查局

甘肃省药品检验研究院

甘肃省食品检验研究院

甘肃省医疗器械检验检测所

甘肃省药品和医疗器械不良反应监测中心

甘肃省食品药品监督管理局审评认证中心

甘肃省食品药品监督管理局信息中心

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算(单位没有政府性基金预算收入，故本表为空表)

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计48,121.78万元，支出总计48,121.78万元。与2017年决算数相比，收入增加10,366.67万元、增长27.46%，支出增加10,366.67万元、增长27.50%，主要原因2017年度下半年中央基建投资预算下达我局食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目资金8694万元（为一次性项目），该项目经过调研、技术参数论证等一系列前期准备工作，于2018年组织实施公开招标采购，致使该项目资金在2018年度收入总计上年结转结余资金中反映。

本部门2018年度收入合计30,293.06万元，其中：财政拨款收入25,837.23万元，占85.29%；上级补助收入3.21万元，占0.01%；其他收入4,452.62万元，占14.70%。

本部门2018年度支出合计32,206.02万元，其中：基本支出6,972.15万元，占21.65%；项目支出25,233.87万元，占78.35%。

本部门2018年度年末结转和结余15,915.76万元，较上年增加-1,912.96万元，主要原因是本年度组织实施了2017中央基建投资预算下达我局食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计25,837.23万元，较上年决算数增加-2,851.33万元，增长-9.94%。主要原因是2017年中央基建投资下达我局食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目资金、省食品检验研究院实验室改造土建施工项目资金；省级部门预算增加我局平凉路办公楼维修改造资金。

本部门2018年度财政拨款支出合计29,616.96万元，较上年决算数增加10,860.46万元，增长57.90%。主要原因是本年度组织实施了2017年食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目（一次性项目）及本年度能力建设项目。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共银河网上赌场支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加-6,756.37万元，主要原因是我部门省药品检验研究院决算支出列入医疗卫生与计划生育支出，未在本项目反应；科学技术支出79.65万元，占0.27%，较年初预算数增加29.65万元，主要原因是省药检院、食检院去年追加的科研机构平台建设项目于本年度实施；社会保障与就业支出493.60万元，占1.67%，较年初预算数增加172.07万元，主要原因是本部门2018年度增人、增资及调整工资标准；医疗卫生与计划生育支出28,783.99万元，占97.19%，较年初预算数增加6,578.53万元，主要原因是我部门省药品检验研究院决算支出列入本项目反应，预算在一般公共银河网上赌场支出反应；住房保障支出259.72万元，占0.88%，较年初预算数增加76.41万元，主要原因是本年度本部门增人、正常晋升增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,812.44万元。其中：人员经费4,176.28万元，较上年增加-245.64万元，主要原因是2017年退休人员养老金由省级财政下拨我部门后，再由我们支付到养老部门，所下拨资金形成一般公共财政基本支出拨款，而从本年度开始退休人员养老金统一由社保发放，不通过我部门，未形成一般公共财政基本支出拨款，造成负增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费636.16万元，较上年增加-116.92万元，主要原因是主要原因是厉行节约控制办公费、劳务费、差旅费等支出，公用经费用途主要包括办公费、取暖费、维修维护费、工会经费、劳务费、其他交通费（公务员车补）等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计143.06万元，较年初预算数增加-42.48万元，主要原因是主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出，较上年支出数增加12.56万元，主要原因是为提升食药行业监督、检验能力，增加培训班次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用70.72万元，主要是用于赴国外交流学习食品药品监督管理工作先进经验，费用支出较年初预算数增加-2.58万元，主要原因是我部门严格控制因公出国人数及批次，较上年支出数增加18.14万元，主要原因是本年度因公出国人次较上年增加3人次。

公务车运行维护费68.56万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-38.08万元，较上年支出数增加-5.70万元，主要原因是提倡统筹管理，尽量拼车坐满，近程绿色出行。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费3.77万元，主要用于接待国内其他省市食品药品监督管理局到我系统学习考察调研工作，费用支出较年初预算数增加-1.81万元，主要原因是严格控制接待人数及接待标准,较上年支出数增加0.11万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年本部门因公出国（境）共计1个团组，35人；公务用车购置0辆，公务车保有量为27辆；国内公务接待74批次，349人，其中：国内外事接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费108元，车均维护费2.53万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出449.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、维修维护费、工会经费、其他交通费（公务员车补）等。机关运行经费较2017年增加-133.31万元，增长-22.87%，主要原因是厉行节约进一步控制办公费、劳务费、差旅费等支出。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是直属事业单位抽样检验的业务用车及机关保留公务用车和车改后待报废处理车辆。单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备27台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额6,369.70万元，其中：政府采购货物支出6,369.70万元（授予中小企业的合同金额为14.94万元，占政府采购支出总金额的0.23%），主要用于省食品检验研究院、省医疗器械检测所进口精密仪器设备采购。

（四）预算绩效管理情况说明

根据国家药监局综合司《关于开展2018年度中央对地方专项转移支付绩效自评工作的通知》要求，为提高中央对地方专项转移支付资金使用效益，甘肃省药监局全面开展2018年度中央转移支付资金绩效自评工作，共涉及资金8949万元。

根据年初设定的绩效目标，对2018年度中央对地方专项转移支付项目进行了绩效自评。从绩效自评的结果看：项目资金到位及时、执行符合规定、管理制度健全；产出指标完成率基本达到100%；效益指标成效较好、满意度指标基本达到预期。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和银河网上赌场等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和银河网上赌场支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和银河网上赌场的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年甘肃省食品药品监督管理局部门决算公开表.xls