1、中药材库2,库管员任向莉培训不到位(现场提问对岗位操作技能不熟悉)。(GMP第27条) 2、QC王芝轩健康档案不完整,无体格检查表、无色觉项检查。(GMP第31条) 3、制剂Ⅱ车间,蔗糖粉碎间无压差。(GMP第48条) 4、中药材原料库、中药饮片库,库房缺少通风设施。(GMP第58条) 5、前处理车间SF-400型筛粉机(设备编码:Q09251131)清洁不彻底。(GMP第84条) 6、糖浆生产线配液罐蒸汽压力表已坏,未通蒸汽,压力计指针不归零显示0.15Kpa。(GMP第94条) 7、石蜡为药用辅料,现场检查中发现存放在净药材库区域内。(GMP第103 条) 8、乙醇库房,无防静电装置,无警示语标识,存在安全隐患。(GMP第130条) 9、空调净化系统初、中效过滤器更换记录不完整,仅记录了更换时间无更换前压差、过滤器型号等信息。(GMP第159条) 10、妇可靖胶囊生产工艺规程(编码:STP-GY-004-07)渗漉回收乙醇工序缺少闷润参数时间。(GMP第170条) 11、编号YL201906007 桃仁检验报告书【含量测定】项下苦杏仁苷限度规定书写错误(标准规定为不得少于1.50%,报告打印为不得少于2.0%,检验结果为2.4%。);编号YL201908004当归检验记录【含量测定】项下阿魏酸理论板数不达标。(理论板数按阿魏酸峰计算应不低于5000,实际理论板数2142。)(GMP第223条) 12、偏差处理单(偏差编码:PC-WX-2019-001)对橘红丸混合粉收率指标低于工艺要求时,在偏差调查报告中未对偏差进行风险评估。(GMP第249条) 13、企业自检记录不完善。(GMP第309条) |